2025年度安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院部門預(yù)算公開說明
- 發(fā)布時(shí)間：2025-03-15
2025年度安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院部門預(yù)算公開說明
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目 錄?
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第一部分 安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院部門概況
一、 主要職能
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院2025年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況明
二、收入預(yù)算總體情況說明
三、支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算表
十二、部門上年結(jié)轉(zhuǎn)資金表
十三、部門整體績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第一部分
安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院部門概況
一、安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院主要職責(zé)
安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院、口腔醫(yī)院始建于1956年，前身為安陽(yáng)市口腔醫(yī)院，歷經(jīng)從小到大、由弱變強(qiáng)、從口腔專科到綜合醫(yī)院的轉(zhuǎn)型發(fā)展，目前已成為一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、急救為一體的現(xiàn)代化大型三級(jí)醫(yī)院，由一家綜合醫(yī)院和兩家口腔醫(yī)院（文峰中路西區(qū)口腔醫(yī)院和中華路東區(qū)口腔醫(yī)院）組成。醫(yī)院占地面積3萬平方米，建筑面積9萬平方米，開放床位806張，牙科治療椅150臺(tái)，職工1300余人，衛(wèi)技人員占職工總數(shù)的82.6%，中高級(jí)職稱人員近700人。全年門、急診人次近70萬，住院人次近3萬，年手術(shù)2萬余臺(tái)，介入手術(shù)3000余臺(tái)。
醫(yī)院擁有進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)大型醫(yī)療設(shè)備100余臺(tái)（件），如雙源CT、3.0T超導(dǎo)核磁、128層螺旋CT、口腔專用CT、四維彩超、全自動(dòng)生化免疫流水線、數(shù)字減影血管造影機(jī)、數(shù)字胃腸機(jī)、數(shù)字化X線成像系統(tǒng)、大型高壓氧艙、碎石機(jī)、激光等。
醫(yī)院臨床科室齊全，包括神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)外科、骨科、普通外科、普通內(nèi)科、泌尿外科、胸外腸外科、消化內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、婦產(chǎn)科、兒科、耳鼻喉科、急診科、腫瘤科、腎內(nèi)科、老年病科、疼痛科、皮膚科、碎石科、頜面外科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科等臨床科室，以及影像科、檢驗(yàn)科、超聲科、病理科、功能科等醫(yī)技科室。口腔專業(yè)設(shè)置有口腔頜面外科、牙體牙髓科、口腔修復(fù)科、口腔種植科、口腔正畸科、兒童口腔科、牙周病科、口腔黏膜科、口腔預(yù)防科、口腔急診科，口腔綜合科等。
醫(yī)院瞄準(zhǔn)醫(yī)學(xué)科技前沿，相繼開展了腦栓塞超早期溶栓治療術(shù)、心肌梗塞急診支架治療術(shù)、人工關(guān)節(jié)置換術(shù)、椎間孔鏡手術(shù)微創(chuàng)治療椎間盤突出、經(jīng)皮椎體成形術(shù)治療老年人椎體骨折，輸尿管硬鏡、軟鏡、腎鏡下鈥激光碎石取石術(shù)，鈥激光、綠激光前列腺手術(shù)，微創(chuàng)射頻治療三叉神經(jīng)痛，腔鏡下食管癌、肺癌、胃癌、腸癌、腎癌、膀胱癌、前列腺癌、子宮頸癌根治性切除術(shù)等特色技術(shù)。口腔特色項(xiàng)目有：正頜外科、頜面腫瘤切除后游離復(fù)合瓣修復(fù)技術(shù)、頜面骨折內(nèi)固定技術(shù)、唇腭裂序列治療、顯微根管技術(shù)、舒適治療技術(shù)、美學(xué)修復(fù)技術(shù)、精密附著體、種植牙、舌側(cè)矯正技術(shù)、隱形矯正技術(shù)等。
醫(yī)院重視對(duì)外合作與交流，醫(yī)院與北京大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院和四川大學(xué)華西口腔醫(yī)學(xué)院、天津南開醫(yī)院等醫(yī)院建立合作關(guān)系，是國(guó)際“微笑列車”A級(jí)定點(diǎn)醫(yī)院、河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院等多家醫(yī)學(xué)院校的教學(xué)醫(yī)院。
醫(yī)院注重內(nèi)涵建設(shè)，創(chuàng)新管理理念，以精細(xì)化管理為抓手，大力推行“7S”管理，充分發(fā)揮信息化優(yōu)勢(shì)，建立了以電子病歷為中心的臨床信息系統(tǒng)和以智能管理平臺(tái)為中心的醫(yī)院管理系統(tǒng)，通過了國(guó)家電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平五級(jí)評(píng)審，在信息化建設(shè)上又上了一個(gè)新臺(tái)階，開啟了智慧醫(yī)療新篇章。
多年來，醫(yī)院先后榮獲“河南省改善醫(yī)療服務(wù)工作先進(jìn)集體”“河南省醫(yī)院創(chuàng)新管理先進(jìn)單位”“河南省‘十大指標(biāo)’目標(biāo)管理考核先進(jìn)單位”“河南省衛(wèi)生信息化建設(shè)工作先進(jìn)單位”“河南省平安醫(yī)院”“河南省健康促進(jìn)示范醫(yī)院”“河南省‘五大工程’建設(shè)先進(jìn)單位”“安陽(yáng)市‘五一’勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”“安陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)服務(wù)示范醫(yī)院”“安陽(yáng)市職業(yè)道德建設(shè)‘十佳’單位”等稱號(hào)。醫(yī)院致力于建設(shè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)醫(yī)院、多角度、高層次地滿足患者的就診需求，樹立了醫(yī)院服務(wù)品牌。
今后，醫(yī)院將繼續(xù)秉承“精誠(chéng)行醫(yī)，敬業(yè)奉獻(xiàn)”的精神，堅(jiān)持“一切為了人民健康”的宗旨，以精準(zhǔn)的醫(yī)療技術(shù)、良好的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、精細(xì)化的管理手段，為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的醫(yī)療保健服務(wù)。
二、安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院預(yù)算單位構(gòu)成
安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院?jiǎn)挝活A(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院預(yù)算包括：安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院（口腔醫(yī)院）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個(gè)，包括：醫(yī)院設(shè)有臨床醫(yī)技科室73個(gè)，其中省級(jí)重點(diǎn)專科1個(gè)，市級(jí)重中之重臨床亞專科3個(gè)，市級(jí)重點(diǎn)專病2個(gè)。立足于整體發(fā)展、重點(diǎn)建設(shè)、差異化路徑的學(xué)科建設(shè)戰(zhàn)略，醫(yī)院強(qiáng)力推進(jìn)口腔種植科，口腔頜面外科，泌尿結(jié)石診療中心，耳鼻喉科，骨科，婦產(chǎn)科，兒科等及河南省口腔區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè);完善卒中中心，房顫中心，胸痛中心、創(chuàng)傷中心建設(shè)。
第二部分
安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院2025年度部門預(yù)算情況說明
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一、收入支出預(yù)算總體情況說明
安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院2025年收入總計(jì)23萬元，支出總計(jì)23萬元，與2024年相比，收、支總計(jì)持平。
二、收入預(yù)算總體情況說明
安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院2025年收入合計(jì)23萬元，其中：一般公共預(yù)算收入23萬元；政府性基金預(yù)算收入0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院2025年支出合計(jì)23萬元，其中：基本支出23萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算收支預(yù)算23萬元，無政府性基金收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收支預(yù)算與2024年收支預(yù)算持平。政府性基金收支預(yù)算與2024年收支預(yù)算持平。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為23萬元。其中：基本支出23萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出23萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)23萬元，占100%；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占0%。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
我部門2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與2024年預(yù)算數(shù)持平。
具體支出情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與2024年持平。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2024年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2024年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2024年持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)情況說明
我部門2025年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金為151.26萬元，其中財(cái)政撥款151.26萬元，占100%；政府性基金0萬元，占0%。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院2025年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要所需支出，包含公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利等。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2025年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
我單位2025年預(yù)算項(xiàng)目共0個(gè)，資金總額0萬元，均分別從項(xiàng)目成本、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、項(xiàng)目滿意度等方面按要求設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)。其中：預(yù)算支出100萬元及100萬元以上重點(diǎn)項(xiàng)目共0個(gè)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2024年末，我部門共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備8臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備40臺(tái)（套）。
（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我部門2025年沒有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
第三部分
名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：是指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
2025年安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院部門預(yù)算表
預(yù)算01表 | |||
2025年部門收支預(yù)算表 | |||
單位名稱：安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 金額 | 項(xiàng)目 | 金額 |
一、一般公共預(yù)算 | 23.00 | 一、一般公共服務(wù) | |
其中：財(cái)政撥款 | 23.00 | 二、外交 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 三、國(guó)防 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 四、公共安全 | ||
四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 五、教育 | ||
五、事業(yè)收入 | 六、科學(xué)技術(shù) | ||
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 七、文化旅游體育與傳媒 | ||
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | ||
八、附屬單位上繳收入 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
九、其他收入 | 十、衛(wèi)生健康 | 23.00 | |
十一、節(jié)能環(huán)保 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
十三、農(nóng)林水事務(wù) | |||
十四、交通運(yùn)輸 | |||
十五、資源勘探信息等 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |||
十七、金融支出 | |||
十九、援助其他地區(qū)支出 | |||
二十、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十一、住房保障支出 | |||
二十二、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||
二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | |||
二十七、預(yù)備費(fèi) | |||
二十九、其他支出 | |||
三十、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
三十一、債務(wù)還本支出 | |||
三十二、債務(wù)付息支出 | |||
三十三、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
三十四、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 計(jì) | 23.00 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 23.00 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
收 入 總 計(jì) | 23.00 | 支 出 總 計(jì) | 23.00 |
備注：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一在表12反映。如本表為空表，則表示本部門或單位當(dāng)年無此項(xiàng)預(yù)算。 | |||
預(yù)算02表 | |||||||||||||||||||
2025年部門收入預(yù)算表 | |||||||||||||||||||
單位名稱：安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||||
部門（單位）代碼 | 部門（單位）名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
小計(jì) | 其中：財(cái)政撥款 | ||||||||||||||||||
合計(jì) | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||||||||||
306011 | 安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||||
備注：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一在表12反映。如本表為空表，則表示本部門或單位當(dāng)年無此項(xiàng)預(yù)算。 | |||||||||||||||||||
預(yù)算03表 | |||||||||||||
2025年部門支出預(yù)算表 | |||||||||||||
單位名稱：安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位（科目名稱） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 小計(jì) | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 特定目標(biāo)類 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 工資福利支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 | |||||||
合計(jì) | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||
210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||
備注：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一在表12反映。如本表為空表，則表示本部門或單位當(dāng)年無此項(xiàng)預(yù)算。 | |||||||||||||
預(yù)算04表 | |||||||
2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算表 | |||||||
單位名稱：安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 金 額 | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |
小計(jì) | 其中：財(cái)政撥款 | ||||||
一、本年收入 | 23.00 | 一、本年支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||
（一）一般公共預(yù)算撥款 | 23.00 | （一）一般公共服務(wù)支出 | |||||
其中：財(cái)政撥款 | 23.00 | （二）外交支出 | |||||
（二）政府性基金預(yù)算撥款 | （三）國(guó)防支出 | ||||||
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | （四）公共安全支出 | ||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （五）教育支出 | ||||||
（一）一般公共預(yù)算撥款 | （六）科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
（二）政府性基金預(yù)算撥款 | （七）文化體育旅游與傳媒支出 | ||||||
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | （八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||||||
（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||||||
（十）衛(wèi)生健康支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||
（十一）節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | |||||||
（十三）農(nóng)林水事務(wù)支出 | |||||||
（十四）交通運(yùn)輸支出 | |||||||
（十五）資源勘探信息等支出 | |||||||
（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||
（十七）金融支出 | |||||||
（十九）援助其他地區(qū)支出 | |||||||
（二十）自然資源海洋氣象等支出 | |||||||
（二十一）住房保障支出 | |||||||
（二十二）糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||||
（二十三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||||
（二十四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | |||||||
（二十七）預(yù)備費(fèi) | |||||||
（二十九）其他支出 | |||||||
（三十）轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||
（三十一）債務(wù)還本支出 | |||||||
（三十二）債務(wù)付息支出 | |||||||
（三十三）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||
（三十四）抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||||||
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
收入合計(jì) | 23.00 | 支出合計(jì) | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||
備注：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一在表12反映。如本表為空表，則表示本部門或單位當(dāng)年無此項(xiàng)預(yù)算。 | |||||||
預(yù)算05表 | |||||||||||||
2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||||||||
單位名稱：安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位（科目名稱） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 小計(jì) | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 特定目標(biāo)類 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 工資福利支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 | |||||||
合計(jì) | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||
210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||
備注：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一在表12反映。如本表為空表，則表示本部門或單位當(dāng)年無此項(xiàng)預(yù)算。 | |||||||||||||
預(yù)算06表 | ||||||
2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||||||
單位名稱：安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | |||||
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) | 23.00 | 23.00 | ||||
30199 | 其他工資福利支出 | 50501 | 工資福利支出 | 23.00 | 23.00 | |
備注：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一在表12反映。如本表為空表，則表示本部門或單位當(dāng)年無此項(xiàng)預(yù)算。 | ||||||
預(yù)算07表 | |||||||||||||||||
2025年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表 | |||||||||||||||||
單位名稱：安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||
部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 | 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | |||||
類 | 款 | 科目名稱 | 類 | 款 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中：財(cái)政撥款 | ||||||||||
合計(jì) | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||||
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 505 | 01 | 工資福利支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||||
備注：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一在表12反映。如本表為空表，則表示本部門或單位當(dāng)年無此項(xiàng)預(yù)算。 | |||||||||||||||||
預(yù)算08表 | |||||
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||||
單位名稱：安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。如本表為空表，則表示本部門或單位當(dāng)年無此項(xiàng)預(yù)算。 | |||||
預(yù)算09表 | |||||||||||||
2025年政府性基金支出預(yù)算表 | |||||||||||||
單位名稱：安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位（科目名稱） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 小計(jì) | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 特定目標(biāo)類 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 工資福利支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 | |||||||
合計(jì) | |||||||||||||
備注：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一在表12反映。如本表為空表，則表示本部門或單位當(dāng)年無此項(xiàng)預(yù)算。 | |||||||||||||
預(yù)算10表 | |||||||||||
2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表 | |||||||||||
單位名稱：安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院 | 單位：萬元 | ||||||||||
類型 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 合計(jì) | 本年撥款 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||||
備注：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一在表12反映。如本表為空表，則表示本部門或單位當(dāng)年無此項(xiàng)預(yù)算。 | |||||||||||
預(yù)算11表 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025年部門預(yù)算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱說明 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目分類 | 功能科目 | 功能科目名稱 | 政府經(jīng)濟(jì)科目編碼 | 政府經(jīng)濟(jì)分類科目 | 經(jīng)濟(jì)科目代碼 | 經(jīng)濟(jì)科目項(xiàng)名稱 | 合計(jì) | 本年預(yù)算 | |||||||||||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入資金 | 上級(jí)補(bǔ)助收入資金 | 附屬單位上繳收入資金 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 | 其他收入資金 | |||||||||||||||||||
財(cái)政撥款 | 行政事業(yè)性收費(fèi) | 專項(xiàng)收入 | 國(guó)有資產(chǎn)(資源)有償使用收入 | 其他一般公共預(yù)算資金 | 一般性轉(zhuǎn)移支付資金 | 一般債券 | ||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||
306011 | 安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||
306011 | 安陽(yáng)市第六人民醫(yī)院 | 差供單位財(cái)政補(bǔ)助 | 其他 | 可執(zhí)行項(xiàng)目 | 人員類 | 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 50501 | 工資福利支出 | 30199 | 其他工資福利支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||||
注：如本表為空表，則表示本部門或單位當(dāng)年無此項(xiàng)預(yù)算。 | ||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算13表 | ||||
本級(jí)部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表 | ||||
（2025年度） | ||||
部門名稱： | ||||
年度履職目標(biāo) | ||||
年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | ||
預(yù)算情況 | 部門預(yù)算總額（萬元） | |||
1、資金來源：（1）政府預(yù)算資金 | ||||
（2）財(cái)政專戶管理資金 | ||||
（3）單位資金 | ||||
2、資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出 | ||||
（2）項(xiàng)目支出 | ||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值說明 |
投入管理指標(biāo) | 工作目標(biāo)管理 | 年度履職目標(biāo)相關(guān)性 | ||
工作任務(wù)科學(xué)性 | ||||
績(jī)效指標(biāo)合理性 | ||||
預(yù)算和財(cái)務(wù)管理 | 預(yù)算編制完整性 | |||
專項(xiàng)資金細(xì)化率 | ||||
預(yù)算執(zhí)行率 | ||||
預(yù)算調(diào)整率 | ||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 | ||||
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率 | ||||
政府采購(gòu)執(zhí)行率 | ||||
決算真實(shí)性 | ||||
資金使用合規(guī)性 | ||||
管理制度健全性 | ||||
預(yù)決算信息公開性 | ||||
資產(chǎn)管理規(guī)范性 | ||||
績(jī)效管理 | 績(jī)效目標(biāo)編制完成率 | |||
績(jī)效監(jiān)控完成率 | ||||
績(jī)效自評(píng)完成率 | ||||
部門績(jī)效評(píng)價(jià)完成率 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 重點(diǎn)工作任務(wù)完成 | |||
履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn) | ||||
效益指標(biāo) | 履職效益 | |||
滿意度 | ||||
注：如本表為空表，則表示本部門或單位當(dāng)年無此項(xiàng)預(yù)算
預(yù)算14表 | |||||||||||||
2025年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||||
單位編碼（項(xiàng)目編碼） | 項(xiàng)目單位 （項(xiàng)目名稱） | 項(xiàng)目金額（萬元） | 績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||
成本指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 效益指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | ||||||||||
資金總額 | 政府預(yù)算資金 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
注：如本表為空表，則表示本部門或單位當(dāng)年無此項(xiàng)預(yù)算。 | |||||||||||||
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