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安陽市第六人民醫(yī)院

2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年七月

 

 

目　　錄

 

第一部分　　安陽市第六人民醫(yī)院概況

• 醫(yī)院基本情況及職責(zé)

• 科室設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、預(yù)算績(jī)效情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分　　安陽市第六人民醫(yī)院概況

 

 

一、醫(yī)院基本情況及職責(zé)

安陽市第六人民醫(yī)院是一所集預(yù)防、醫(yī)療、保健、急救、科研、教學(xué)為一體的現(xiàn)代化大型三級(jí)醫(yī)院，目前，由一所綜合醫(yī)院和兩所口腔醫(yī)院組成。醫(yī)院建筑面積9萬平方米，開放病床1500張，職工1300余人，衛(wèi)計(jì)人員占職工總數(shù)的83.8%，其中高級(jí)職稱人員105人。擁有開源CT、3.0T超導(dǎo)核磁、128層螺旋CT、1.5T超導(dǎo)核磁、口腔專用CT、四維彩超、全自動(dòng)生化免疫流水線、C型臂數(shù)字血管造影機(jī)、大型高壓氧艙等一批頂尖診療設(shè)備。

醫(yī)院設(shè)有臨床醫(yī)技科室65個(gè)，包括心血管病科、腦血管病科、腦外介入科、骨科、普外科、腹腔鏡外科、胸外腸外科、泌尿外科、消化內(nèi)科、呼吸科、婦產(chǎn)科、兒科、小兒神經(jīng)科、口腔科、耳鼻喉科、疼痛科、皮膚科、碎石科等臨床科室，以及影像中心、檢驗(yàn)中心、超聲中心、病理中心、功能科等醫(yī)技科室。立足于整體發(fā)展、重點(diǎn)建設(shè)、差異化路徑的學(xué)科建設(shè)戰(zhàn)略，醫(yī)院鞏固神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科、耳鼻喉科、婦產(chǎn)科、口腔科五個(gè)優(yōu)勢(shì)學(xué)科，重點(diǎn)建設(shè)泌尿外科、腦外科、微創(chuàng)骨科、疼痛科、腔鏡外科、重癥醫(yī)學(xué)科，做大影像中心、檢驗(yàn)中心、超聲中心、體檢中心，做精微創(chuàng)與介入兩大技術(shù)。目前，有市級(jí)重點(diǎn)專科2個(gè)：口腔種植科、三叉神經(jīng)痛科，市級(jí)醫(yī)療中心3個(gè)：安陽市碎石治療中心、安陽市高血壓防治中心、安陽市糖尿病防治中心。

醫(yī)院瞄準(zhǔn)醫(yī)學(xué)科技前沿，相繼開展了腦栓塞超早期溶栓治療術(shù)、心肌梗塞急診支架治療術(shù)、人工關(guān)節(jié)置換術(shù)、椎間孔鏡手術(shù)微創(chuàng)治療椎間盤突出、鈥激光碎石取石術(shù)、微創(chuàng)射頻治療三叉神經(jīng)痛等特色技術(shù)。

醫(yī)院重視對(duì)外合作與交流，與北京大學(xué)口腔醫(yī)院、四川大學(xué)華西口腔醫(yī)學(xué)院、天津南開醫(yī)院建立合作關(guān)系，是國際“微笑列車”A級(jí)定點(diǎn)醫(yī)院，河南省兒童醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體成員單位、河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院。

二、科室設(shè)置

醫(yī)院設(shè)有臨床醫(yī)技科室65個(gè)，立足于整體發(fā)展、重點(diǎn)建設(shè)、差異化路徑的學(xué)科建設(shè)戰(zhàn)略，醫(yī)院鞏固神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科、耳鼻喉科、婦產(chǎn)科、口腔科五個(gè)優(yōu)勢(shì)學(xué)科，重點(diǎn)建設(shè)泌尿外科、腦外科、微創(chuàng)骨科、疼痛科、腔鏡外科、重癥醫(yī)學(xué)科，做大影像中心、檢驗(yàn)中心、超聲中心、體檢中心，做精微創(chuàng)與介入兩大技術(shù)。目前，有市級(jí)重點(diǎn)專科2個(gè)：口腔種植科、三叉神經(jīng)痛科，市級(jí)醫(yī)療中心3個(gè)：安陽市碎石治療中心、安陽市高血壓防治中心、安陽市糖尿病防治中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2018年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表
					公開01表
部門：河南省安陽市第六人民醫(yī)院					金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	300.67	一、一般公共服務(wù)支出	28
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	2	36.85	二、外交支出	29
三、事業(yè)收入	3	36064.85	三、國防支出	30
四、經(jīng)營收入	4		四、公共安全支出	31
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	1158.34	六、科學(xué)技術(shù)支出	33	19.97
	7		七、文化體育與傳媒支出	34
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	35
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	36	33804.54
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	37
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	38
	12		十二、農(nóng)林水支出	39
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	40
	14		十四、資源勘探信息等支出	41
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	44
	18		十八、國土海洋氣象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	47
	21		二十一、其他支出	48	15.60
	22			49
本年收入合計(jì)	23	37523.86	本年支出合計(jì)	50	33840.12
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	24		結(jié)余分配	51	3660.56
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	143.42	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	52	166.61
	26			53
總計(jì)	27	37667.28	總計(jì)	54	37667.28
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

 

收入決算表
															公開02表
部門：河南省安陽市第六人民醫(yī)院															金額單位：萬元
項(xiàng)目					本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入			經(jīng)營收入		附屬單位上繳收入			其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
																	欄次					1	2	3	4			5		6			7
																	合計(jì)					37523.86	300.67		36.64.85								1158.34
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出			37487.01	263.82		36064.85								1158.34
229		其他支出			36.85	36.85
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

 

 

 

支出決算表
												公開03表
部門：河南省安陽市第六人民醫(yī)院												金額單位：萬元
項(xiàng)目					本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出		上繳上級(jí)支出		經(jīng)營支出		對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼		科目名稱
														欄次					1	2	3		4		5		6
														合計(jì)					33840.12	33769.63	70.49
206		科學(xué)技術(shù)支出			19.97		19.97
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出			33804.54	33769.63	34.91
229		其他支出			15.60		15.60

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表
								公開04表
部門：河南省安陽市第六人民醫(yī)院								金額單位：萬元
收     入			支     出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	合計(jì)		一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
										欄次		1	欄次		2		3		4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	263.82	一、一般公共服務(wù)支出	28
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	36.85	二、外交支出	29
	3		三、國防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	33	19.97		19.97
	7		七、文化體育與傳媒支出	34
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	35
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	36	241.91		241.91
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	37
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	38
	12		十二、農(nóng)林水支出	39
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	40
	14		十四、資源勘探信息等支出	41
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	44
	18		十八、國土海洋氣象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	47
	21		二十一、其他支出	48	15.60				15.60
本年收入合計(jì)	22	300.67	本年支出合計(jì)	49	277.49		261.89		15.60
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	23	143.42	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	50	166.61		136.96		29.65
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	24	135.02		51
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	25	8.40		52
	26			53
總計(jì)	27	444.09	總計(jì)	54	444.09		398.84		45.25
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
									公開05表
部門：河南省安陽市第六人民醫(yī)院									金額單位：萬元
項(xiàng)目					本年支出
功能分類科目編碼		科目名稱			小計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出
										欄次					1	2		3
										合計(jì)					261.89	207		54.89
206		科學(xué)技術(shù)支出			19.97			19.97
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出			241.91	207		34.91
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
													公開06表
部門：河南省安陽市第六人民醫(yī)院													金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)						公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼		科目名稱		金額		經(jīng)濟(jì)分類科目編碼		科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼		科目名稱		金額
															301		工資福利支出		50.00		302		商品和服務(wù)支出	149.00	310		其他資本性支出
30101		基本工資		50.00		30201		辦公費(fèi)		31001		房屋建筑物購建
30102		津貼補(bǔ)貼				30202		印刷費(fèi)		31002		辦公設(shè)備購置
30103		獎(jiǎng)金				30203		咨詢費(fèi)		31003		專用設(shè)備購置
30104		其他社會(huì)保障繳費(fèi)				30204		手續(xù)費(fèi)		31005		基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30106		伙食補(bǔ)助費(fèi)				30205		水費(fèi)		31006		大型修繕
30107		績(jī)效工資				30206		電費(fèi)		31007		信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30108		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)				30207		郵電費(fèi)		31008		物資儲(chǔ)備
30109		職業(yè)年金繳費(fèi)				30208		取暖費(fèi)		31009		土地補(bǔ)償
30199		其他工資福利支出				30209		物業(yè)管理費(fèi)		31010		安置補(bǔ)助
303		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		8		30211		差旅費(fèi)		31011		地上附著物和青苗補(bǔ)償
30301		離休費(fèi)		7		30212		因公出國（境）費(fèi)用		31012		拆遷補(bǔ)償
30302		退休費(fèi)		1		30213		維修(護(hù))費(fèi)		31013		公務(wù)用車購置
30303		退職（役）費(fèi)				30214		租賃費(fèi)		31019		其他交通工具購置
30304		撫恤金				30215		會(huì)議費(fèi)		31020		產(chǎn)權(quán)參股
30305		生活補(bǔ)助				30216		培訓(xùn)費(fèi)		31099		其他資本性支出
30306		救濟(jì)費(fèi)				30217		公務(wù)接待費(fèi)		304		對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
30307		醫(yī)療費(fèi)				30218		專用材料費(fèi)	149.00	30401		企業(yè)政策性補(bǔ)貼
30308		助學(xué)金				30224		被裝購置費(fèi)		30402		事業(yè)單位補(bǔ)貼
30309		獎(jiǎng)勵(lì)金				30225		專用燃料費(fèi)		30403		財(cái)政貼息
30310		生產(chǎn)補(bǔ)貼				30226		勞務(wù)費(fèi)		30499		其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
30311		住房公積金				30227		委托業(yè)務(wù)費(fèi)		307		債務(wù)利息支出
30312		提租補(bǔ)貼				30228		工會(huì)經(jīng)費(fèi)		30701		國內(nèi)債務(wù)付息
30313		購房補(bǔ)貼				30229		福利費(fèi)		30707		國外債務(wù)付息
30314		采暖補(bǔ)貼				30231		公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		399		其他支出
30315		物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼				30239		其他交通費(fèi)用		39906		贈(zèng)與
30399		其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出				30240		稅金及附加費(fèi)用
						30299		其他商品和服務(wù)支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)				58.00		公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)								149.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2018年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入合計(jì)37523.86萬元，支出合計(jì)33840.12萬元。與2017年度相比，收入總計(jì)增加1837.24萬元，增長幅度5.15%,支出總計(jì)增加6568.77萬元，增長幅度24.09%。

 

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)37523.86萬元，其中：財(cái)政撥款收入300.67萬元，占0.80%；事業(yè)收入36064.85萬元，占96.11%；其他收入1158.34萬元，占3.09%。

 

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)33840.12萬元，其中：基本支出33769.63萬元，占99.80%；項(xiàng)目支出70.49萬元，占0.20 %。

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)300.67萬元，支出總計(jì)為277.49萬元。與2017年度相比，財(cái)政撥款收入減少40.23萬元，下降11.80%，支出總計(jì)減少25.91萬元，下降10.30%。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出261.89萬元，占支出合計(jì)的0.78%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少62.68萬元，下降19.20%。

 

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出261.89萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出19.97萬元，占7.63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出241.91萬元，占92.37%。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出207萬元。與2017年度212萬元相比，減少5萬元，下降2.40%。其中：人員經(jīng)費(fèi)58萬元，主要包括：基本工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)149萬元，主要包括專用材料費(fèi)。

 

七、預(yù)算績(jī)效情況說明

目前，我單位未開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作。下一步我單位將根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)一些重點(diǎn)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

 

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為15.60萬元，主要用于殘疾兒童康復(fù)，其中年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金29.65萬元。

 

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，安陽市第六人民醫(yī)院共有車輛9輛，其中：業(yè)務(wù)用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備19臺(tái)（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分　　名詞解釋

 

 

一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某柏?cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁徺I商品和服務(wù)的支出。

十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。